4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
52
Data de Lançamento: 13/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6720/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 31/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/006-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REF. 
EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/005-2017       
213,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
213,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,93
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/005-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
480,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/004-2017       
589,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
589,88
Un.:
SV
Quantidade:
9.997,9700
0,06
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/005-2017       
475,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
475,95
Un.:
SV
Quantidade:
8.066,9500
0,06
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/005-2017       
3.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
%
Quantidade:
7,7100
480,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/007-2017       
60,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/053-2017       
538,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
538,64
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/005-2017       
180,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/007-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/005-2017       
507,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
507,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,99
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6250/000-2017       
20,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
20,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6251/000-2017       
436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: VELA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,00
2 - CORDA DO RETRATIL
17,00
UN
1,0000
17,00
3 - MOLA RETRATIL
52,00
UN
1,0000
52,00
4 - VEDAÇÃO DA TAMPA
45,00
UN
1,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - JUNTA DO CARBURADOR
67,00
JG
1,0000
67,00
6 - TORNEIRA DE GASOLINA
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - AGULHA DE BOIA
39,00
UN
1,0000
39,00
8 - CACHIMBO DA VELA
27,00
UN
1,0000
27,00
9 - ELEMENTO DE FILTRO DE AR
86,00
UN
1,0000
86,00
10 - ANEL DE VEDAÇÃO DE TORNEIRA
12,00
UN
1,0000
12,00
11 - AQUISIÇÃO DE: BOIA - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
UN
1,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/013-2017       
1.095,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.095,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/005-2017       
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/006-2017       
42,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
42,16
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
5708/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
177
6260/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO - HONDA 13 HP - EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 CEF 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/006-2017       
391,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
391,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/006-2017       
455,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
455,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/004-2017       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4472/000-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/026-2017       
505,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
505,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/027-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/028-2017       
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
469,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/005-2017       
51,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
51,89
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/008-2017       
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
285
4502/000-2017       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA
Vl.Total:
280,44
Un.:
CX
Quantidade:
123,0000
2,28
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA USO DA SMS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,56
CX
27,0000
2,28
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/001-2017       
3.241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.888,14
Un.:
LT
Quantidade:
770,1700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - 27/03 A 30/04 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
353,60
LT
114,0600
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5446/000-2017       
380,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISCA DIANTEIRO COMPLETO
Vl.Total:
131,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,60
2 - REPARO. DE CENTRAR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA
169,20
UN
2,0000
84,60
3 - CHICOTE ELETRICO. DO GUIDÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,90
UN
1,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5457/000-2017       
553,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - JOGO DE CABO DE VELA
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
269,45
UN
1,0000
269,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5458/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5459/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5460/000-2017       
614,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - REPARO PATINS DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
215,05
UN
1,0000
215,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5464/000-2017       
1.837,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
675,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
675,75
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
239,70
UN
1,0000
239,70
3 - PLANETARIA DA PARTIDA
272,00
UN
1,0000
272,00
4 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
650,25
UN
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5465/000-2017       
1.069,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE EMBREAGEM. COM SENSOR
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - CABO DA EMBREAGEM
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - COXIM DE CAMBIO
274,55
UN
1,0000
274,55
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA 
SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/005-2017       
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5445/000-2017       
150,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,04
Un.:
HR
Quantidade:
2,7900
53,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5455/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 
DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5456/000-2017       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5461/000-2017       
370,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
230,01
HR
6,8700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5463/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5466/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA 
- 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5723/000-2017       
112,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO FIAT 
DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,86
Un.:
KM
Quantidade:
18,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5724/000-2017       
119,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
CHEVROLET S10 - PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,13
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
6,27
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/003-2017       
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/002-2017       
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B 
E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.942.231/0001-17
323
4204/000-2017       
38,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
Vl.Total:
38,52
Un.:
JG
Quantidade:
18,0000
2,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
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52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF CAPINZAL, VOTUPOCA, ALAY CORREA, VL. SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.942.231/0001-17
323
4207/000-2017       
64,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, 
JACATIRÃO E MANOEL CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
64,20
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
333
4154/000-2017       
32,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NA CONFECÇÃO DO MAPA 
DA ÁREA DA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,10
Un.:
JG
Quantidade:
15,0000
2,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5092/000-2017       
1.217,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
Vl.Total:
1.196,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
598,40
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5097/000-2017       
484,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
484,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
484,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5099/000-2017       
585,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR. COM MOTOR
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - R$ 585,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,60
UN
1,0000
115,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5100/000-2017       
622,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
406,39
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
203,20
2 - Aquisiçao:BICO
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
184,80
UN
1,0000
184,80
4 - PRESILHAS. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,96
UN
12,0000
1,66
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5101/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5102/000-2017       
865,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
168,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,61
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
697,03
UN
2,0000
348,52
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/001-2017       
2.980,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.980,97
Un.:
LT
Quantidade:
794,9200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/001-2017       
677,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
677,46
Un.:
LT
Quantidade:
180,6600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/001-2017       
2.512,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.512,88
Un.:
LT
Quantidade:
670,1000
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5152/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5158/000-2017       
602,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - MANGUEIRA. FILTRO AR COM SENSOR
192,10
PÇ
1,0000
192,10
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
79,90
UN
1,0000
79,90
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR 
DA UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
245,65
UN
1,0000
245,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5159/000-2017       
1.130,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
Vl.Total:
44,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
489,60
UN
2,0000
244,80
4 - KIT BATENTE. COIFA E COXIM DIANTEIRO
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - Aquisição de: CALÇO. DE MOLA TRASEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - PNEU 175/70/13
194,65
UN
1,0000
194,65
8 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
9 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
PÇ
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5160/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5161/000-2017       
819,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
778,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5162/000-2017       
68,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DO BRAÇO. SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5163/000-2017       
2.117,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CABO DE VELOCIMETRO
81,60
UN
1,0000
81,60
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL . COM TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.850,45
UN
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5167/000-2017       
337,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANO DO FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
42,50
2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
252,45
UN
1,0000
252,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5168/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5169/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5172/000-2017       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - CHICOTE ELETRICO
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - CABO POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5182/000-2017       
4.375,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
Vl.Total:
4.200,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.200,70
2 - FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5183/000-2017       
1.230,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ALTERNADOR
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CONECTOR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5184/000-2017       
1.113,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO CONECTOR DOS BICOS INJETORES
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO
392,70
UN
1,0000
392,70
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DECANTADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
140,25
UN
1,0000
140,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5187/000-2017       
610,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5188/000-2017       
490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DE PASSO
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5189/000-2017       
499,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO DO VIDRO ELETRICO . TRASEIRO
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
135,15
2 - MAQUINA DE VIDRO. ELETRICO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
229,50
UN
2,0000
114,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5192/000-2017       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - BUCHA. TRASEIRA QUADRO DO MOTOR
85,00
UN
2,0000
42,50
6 - BUCHA DIANTEIRA. DO AGREGADO
112,20
UN
2,0000
56,10
7 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
8 - PRATO. SUPERIOR DO AMORTECEDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,90
PÇ
2,0000
39,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5193/000-2017       
1.524,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - TUBO D' AGUA
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4 - JUNTA CABEÇOTE
98,60
UN
1,0000
98,60
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
263,50
UN
1,0000
263,50
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
229,50
UN
1,0000
229,50
7 - JOGO GUIA. DE VALVULA
280,50
PÇ
1,0000
280,50
8 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5194/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5195/000-2017       
1.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
Vl.Total:
79,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
79,90
2 - BANDEJA. DIANTEIRA
165,75
PÇ
1,0000
165,75
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
136,00
UN
2,0000
68,00
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
45,90
UN
2,0000
22,95
5 - MAÇANETA EXTERNA
285,60
UN
3,0000
95,20
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
387,60
PÇ
1,0000
387,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5199/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5200/000-2017       
221,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5201/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5202/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. TRASEIRA L/E
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 15% 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
59,50
PÇ
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5203/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5206/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5452/000-2017       
1.118,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - JUNTA CABEÇOTE
89,25
UN
1,0000
89,25
4 - CORREIA DENTADA
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
178,50
UN
1,0000
178,50
6 - PROTEÇÃO INTERNA DA CORREIA
115,60
UN
1,0000
115,60
7 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
114,75
UN
1,0000
114,75
9 - MANGUEIRA DO MOTOR
238,00
PÇ
2,0000
119,00
10 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5453/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5478/000-2017       
685,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF 
- 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
685,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
685,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5500/000-2017       
117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
38,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,64
2 - FILTRO DE OLEO
38,64
UN
1,0000
38,64
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE VE - 
16% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,32
PÇ
1,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5502/000-2017       
1.125,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
Vl.Total:
971,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
971,80
2 - Aquisiçao:BICO. RODA
5,88
UN
1,0000
5,88
3 - PALHETA PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
147,84
UN
2,0000
73,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5504/000-2017       
1.364,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
210,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,39
2 - DISCO DE FREIO
822,53
UN
2,0000
411,27
3 - ROLAMENTO. DIANT LD
92,40
UN
1,0000
92,40
4 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
239,09
UN
1,0000
239,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5505/000-2017       
53,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5507/000-2017       
3.588,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DE RODA. DIANT C/ ROLAMENTO
Vl.Total:
1.933,68
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.933,68
2 - HOMOCINETICA. DIANT
1.108,80
UN
1,0000
1.108,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SENSOR DE ABS. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
545,71
UN
1,0000
545,71
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
358
5560/000-2017       
281,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
137,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER 
BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
143,70
UN
30,0000
4,79
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/001-2017       
5.386,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.802,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.013,9600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
1.583,71
LT
510,8800
3,10
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5670/000-2017       
426,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 14-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
Vl.Total:
73,78
Un.:
UN
Quantidade:
34,0000
2,17
2 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 16-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
3 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 18-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
4 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 20-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
5 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 22-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
6 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 24-G, do tipo "por fora da agulha”, 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED - PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,78
UN
34,0000
2,17
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
5671/000-2017       
2.126,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD
Vl.Total:
2.024,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
101,24
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, 
REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY 
CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
101,24
UN
1,0000
101,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5753/000-2017       
1.133,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,00
2 - COLETOR. COM CATALIZADOR
680,00
UN
1,0000
680,00
3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
30,60
UN
3,0000
10,20
4 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA
30,60
PÇ
6,0000
5,10
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
270,30
UN
2,0000
135,15
6 - JOGO DE PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
54,40
UN
1,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5755/000-2017       
73,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5780/000-2017       
240,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5783/000-2017       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5784/000-2017       
1.565,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - PNEU 175/70/13
391,00
UN
2,0000
195,50
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
90,10
UN
2,0000
45,05
6 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
170,00
KIT
2,0000
85,00
7 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO RODA
40,80
UN
2,0000
20,40
8 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - CABO DE FREIO DE MAO. L/D
72,25
UN
1,0000
72,25
10 - CABO DE FREIO. MÃO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
72,25
PÇ
1,0000
72,25
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
333
5913/000-2017       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM 
NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,60
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
6454/000-2017       
2.750,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ARAPONGAL 
OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.750,21
Un.:
M²
Quantidade:
35,4500
77,58
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5363/000-2017       
57.221,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT
Vl.Total:
15.048,00
Un.:
KG
Quantidade:
136,8000
110,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
9.288,00
LT
129,0000
72,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT
4.123,80
LT
71,1000
58,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
2.918,52
LT
39,6000
73,70
5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. - PROSURE 220 ML/ABBOTT
5.494,50
LT
49,5000
111,00
6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY HICAL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
20.349,00
LT
630,0000
32,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/005-2017       
286,08
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
286,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/005-2017       
526,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
526,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/007-2017       
1.138,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.138,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.138,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/005-2017       
530,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/005-2017       
462,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/008-2017       
3.511,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.511,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.511,24
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
4156/000-2017       
1.471,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
424,98
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
975,88
SV
31,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
70,78
SV
2,0000
35,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5093/000-2017       
129,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,35
HR
2,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5096/000-2017       
230,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5098/000-2017       
101,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5153/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS QUATRO FECHADURAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5154/000-2017       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA 
UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5155/000-2017       
560,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
300,32
HR
8,9700
33,48
4 - CAMBAGEM
79,68
HR
2,3800
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,51
HR
1,1800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5156/000-2017       
261,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS 
- DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5157/000-2017       
140,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5164/000-2017       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VELOCIMETRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5165/000-2017       
500,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E SOLDA SUPORTE DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA 
DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,40
Un.:
HR
Quantidade:
8,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5166/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5170/000-2017       
180,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5171/000-2017       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5180/000-2017       
1.380,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - EQUALIZAÇÃO DOS BICOS
Vl.Total:
479,77
Un.:
HR
Quantidade:
14,3300
33,48
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
900,28
HR
26,8900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5181/000-2017       
230,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE BATERIA
Vl.Total:
29,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,8900
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5185/000-2017       
140,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5186/000-2017       
950,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAQUINA DE VIDRO E INJEÇÃO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO ASSOALHO E BASE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,95
HR
22,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5190/000-2017       
420,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
239,72
HR
3,8900
61,62
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5191/000-2017       
170,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,70
Un.:
HR
Quantidade:
2,7700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5196/000-2017       
1.050,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . PARCIAL DO MOTOR
480,68
HR
7,8000
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
479,43
HR
7,7800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5197/000-2017       
130,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5198/000-2017       
410,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS MAÇANETAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
99,82
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5204/000-2017       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5205/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5207/000-2017       
207,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
183,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,01
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,49
HR
0,4000
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5209/000-2017       
322,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,40
HR
0,8200
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MÃO DE OBRA . TROCA MAQUINA DE VIDRO
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5454/000-2017       
1.230,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
550,31
Un.:
HR
Quantidade:
8,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
680,34
HR
11,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5479/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5498/000-2017       
129,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,21
HR
1,7100
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5499/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO 
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5501/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5503/000-2017       
31,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
7,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
61,00
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5506/000-2017       
207,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
183,01
HR
3,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5508/000-2017       
472,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,51
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,03
2 - CAMBAGEM. LD/LE
84,00
HR
1,3800
61,01
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
305,03
HR
5,0000
61,01
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,78
HR
0,9600
60,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
5509/000-2017       
326,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO SAÚDE CAPINZAL PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,03
Un.:
KM
Quantidade:
52,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5669/000-2017       
200,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DO ESF - 73% DE DESCONTO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5754/000-2017       
390,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA COLETOR DO MOTOR
Vl.Total:
149,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5779/000-2017       
700,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF  - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,40
Un.:
HR
Quantidade:
20,9200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5781/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - 50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5782/000-2017       
659,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,66
HR
4,4700
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
198,54
HR
5,9300
33,48
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
5565/000-2017       
547,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MTI1763
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, 
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com 
prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de 
fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de 
largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. - METALIC MEDICAL/MT483
145,00
UN
1,0000
145,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
252,30
UN
2,0000
126,15
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
5674/000-2017       
4.534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. - 
MIKATOS MOD.001
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
510,00
2 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO B, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
454,00
UN
1,0000
454,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4506/000-2017       
880,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
114,75
2 - CABO DE FREIO. MÃO TRASEIRO L/E
115,60
PÇ
1,0000
115,60
3 - CABO DE FREIO DE MAO. TRASEIRO L/D
115,60
UN
1,0000
115,60
4 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
149,60
UN
2,0000
74,80
5 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESC ONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4508/000-2017       
75,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4509/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4510/000-2017       
829,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4512/000-2017       
305,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
294,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4514/000-2017       
646,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - BARRA AXIAL. L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,20
UN
4,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4516/000-2017       
75,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4517/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4518/000-2017       
1.295,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
575,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
575,45
2 - Aquisição de: SENSOR. ROTAÇÃO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
490,45
PÇ
1,0000
490,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4520/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4521/000-2017       
2.164,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
620,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,50
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
679,15
UN
1,0000
679,15
4 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
695,30
UN
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4523/000-2017       
3.680,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - REPARO. DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.400,00
UN
4,0000
850,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4525/000-2017       
10.097,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
894,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
894,20
2 - JUNTA CABEÇOTE
280,50
UN
1,0000
280,50
3 - VIRABREQUIM
3.799,50
PÇ
1,0000
3.799,50
4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
6 - JOGO DE VALVULA. ADMISSÃO
569,50
UN
1,0000
569,50
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. VALVULA ESCAPE
569,50
PÇ
1,0000
569,50
8 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
9 - BOMBA  ÓLEO
891,65
PÇ
1,0000
891,65
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PISTÃO
1.700,00
PÇ
1,0000
1.700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4526/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4528/000-2017       
1.631,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
490,45
UN
1,0000
490,45
3 - BORRACHA DA PORTA. LATERAL
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - BATENTE PORTA CORREDIÇA
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BATENTE PORTA DIANTEIRA
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
272,00
UN
1,0000
272,00
7 - BORRACHA. PORTA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
283,90
UNI
2,0000
141,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4529/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4531/000-2017       
282,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4532/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4534/000-2017       
2.129,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANTEIRA
Vl.Total:
440,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,15
2 - PASTILHA DE FREIO
594,15
UN
1,0000
594,15
3 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - BUCHA. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - ROLAMENTO. SUPERIOR AMORTECEDOR
496,40
UN
2,0000
248,20
6 - Aquisição de: BATENTE. FEIXE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
360,40
UN
2,0000
180,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/001-2017       
36.727,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
8.488,88
Un.:
LT
Quantidade:
2.652,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
22.177,47
LT
5.913,9900
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
6.061,54
LT
1.955,3400
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5317/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5318/000-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5320/000-2017       
5.469,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA SINCRONIZADORA. 1º E 2º MARCHA.
Vl.Total:
1.850,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.850,45
2 - CONJUNTO SINCRONIZADO DO CAMBIO
1.320,05
UN
1,0000
1.320,05
3 - CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
2.299,25
UN
1,0000
2.299,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5323/000-2017       
365,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLD DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
365,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
365,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5324/000-2017       
560,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: POLIA. EXTERNA VIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
475,15
UN
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5422/000-2017       
305,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM INFERIOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,53
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
305,53
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5423/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5523/000-2017       
150,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
50,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5524/000-2017       
3.938,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. L/E
Vl.Total:
590,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,75
2 - COIFA HOMOCINETICA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - RETROVISOR. L/E
549,95
UN
1,0000
549,95
5 - CHICOTE ELETRICO
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
124,95
UN
1,0000
124,95
7 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
8 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
289,00
UN
1,0000
289,00
9 - CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
210,80
UN
1,0000
210,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5525/000-2017       
1.680,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. COM CUBO L/E
Vl.Total:
460,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
460,70
2 - SEMI EIXO - L/E
850,00
UN
1,0000
850,00
3 - COXIM DO MOTOR - L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,75
UN
1,0000
369,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5526/000-2017       
1.673,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/E
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
373,15
UN
1,0000
373,15
3 - Aquisiçao de: REPARO. ISOLAÇÃO DE TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
450,50
UN
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5527/000-2017       
1.926,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DA PORTA TRASEIRA
151,30
PÇ
1,0000
151,30
3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - COXIM DO MOTOR. L/D
370,60
UN
1,0000
370,60
5 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
435,20
UN
1,0000
435,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5529/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5530/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5534/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5535/000-2017       
1.497,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - PNEU 205/70/15
590,75
UN
1,0000
590,75
3 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
6 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,50
PÇ
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5536/000-2017       
14.704,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
4 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA  ÓLEO
885,70
PÇ
1,0000
885,70
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
PÇ
1,0000
826,20
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAMISA DO MOTOR
894,20
PÇ
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS
79,05
UN
1,0000
79,05
10 - BLOCO DO MOTOR
6.545,00
UN
1,0000
6.545,00
11 - VALVULA. DE ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
12 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
PÇ
8,0000
71,40
13 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
629,00
PÇ
1,0000
629,00
14 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
306,00
UN
1,0000
306,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5538/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5539/000-2017       
1.647,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5540/000-2017       
1.460,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. L/D
Vl.Total:
219,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - BUCHA. BANDEJA
360,40
UN
4,0000
90,10
3 - BRAÇO TENSOR
384,20
UN
2,0000
192,10
4 - COXIM. SUPERIOR DA SUSPENSÃO COM ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
496,40
UN
2,0000
248,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5542/000-2017       
685,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA
Vl.Total:
545,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
545,70
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,40
UN
1,0000
139,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5543/000-2017       
208,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
148,75
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
29,75
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
59,50
LT
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5544/000-2017       
5.395,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BOMBA  ÓLEO
350,20
PÇ
1,0000
350,20
5 - BOMBA D'AGUA
357,00
UN
1,0000
357,00
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
890,80
UN
1,0000
890,80
7 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - VALVULA TERMOSTATICA
153,00
UN
1,0000
153,00
9 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO
650,25
PÇ
1,0000
650,25
11 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
98,60
UN
4,0000
24,65
13 - BIELA
802,40
UN
4,0000
200,60
14 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,75
UN
1,0000
250,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5546/000-2017       
1.915,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CATALIZADOR
688,50
PÇ
1,0000
688,50
4 - JUNTA. CATALIZADOR
42,50
UN
1,0000
42,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - COLETOR ADMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
532,95
UN
1,0000
532,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5547/000-2017       
1.472,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - HOMOCINETICA. L/D
297,50
UN
1,0000
297,50
4 - BARRA AXIAL - L/D
95,20
UN
1,0000
95,20
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
225,25
UN
1,0000
225,25
6 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5548/000-2017       
825,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
Vl.Total:
130,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,05
2 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
4 - POLIA DO VIRA
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5550/000-2017       
1.350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DO FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.180,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.180,65
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5551/000-2017       
3.170,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH
Vl.Total:
765,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
765,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
569,50
PÇ
2,0000
284,75
3 - Aquisição de: BATENTE. AMORTECEDOR TRASEIRO
187,00
UN
2,0000
93,50
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
680,00
UN
1,0000
680,00
6 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5552/000-2017       
1.167,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - SENSOR DE PRESSAO. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
721,65
UN
1,0000
721,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5553/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5554/000-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5555/000-2017       
2.396,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BOMBA HIDRAULICA
1.450,10
UN
1,0000
1.450,10
3 - Aquisição de: POLIA. DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5556/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5557/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5558/000-2017       
1.688,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - SONDA LAMBDA
334,90
UN
1,0000
334,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - TAMPA. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
44,20
UN
1,0000
44,20
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3156/000-2017       
59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,40
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
4,95
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/001-2017       
2.309,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.309,97
Un.:
LT
Quantidade:
615,9900
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/001-2017       
842,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - 27/03 A 30/04 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
842,34
Un.:
LT
Quantidade:
224,6300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/001-2017       
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
LT
Quantidade:
451,5100
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5174/000-2017       
1.594,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
1.430,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,55
2 - FILTRO CABINE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - LIMPA AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IV AN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5175/000-2017       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5176/000-2017       
60,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - Aquisiçao de: REPARO. DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE 
CEREST - DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5177/000-2017       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
438
5208/000-2017       
823,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
44,53
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,13
2 - CABO DE VELA
124,26
UN
1,0000
124,26
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
350,16
UN
1,0000
350,16
4 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - 
DESCONTO DE 16% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
304,38
UN
1,0000
304,38
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
5568/000-2017       
241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
120,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
76,50
KG
30,0000
2,55
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
45,00
KG
15,0000
3,00
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
460
5569/000-2017       
193,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,20
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
6,44
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
5571/000-2017       
116,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
Vl.Total:
77,88
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,49
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA - PARA OS PACIENTES DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,85
KG
5,0000
7,77
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5607/000-2017       
676,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA COM GLITTER - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
196,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
24,50
2 - CONTACT COLORIDO  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
480,00
RL
12,0000
40,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5608/000-2017       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE PLÁSTICO COM TAMPA - 11 LITROS  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5612/000-2017       
762,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
Vl.Total:
235,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
9,40
2 - TELA PARA PINTURA 20 X 30
199,50
UN
30,0000
6,65
3 - CANETA PARA TECIDO - PRETA
47,00
UN
10,0000
4,70
4 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS
23,50
CX
5,0000
4,70
5 - COLA PARA E.V.A - 90GR
67,50
UN
15,0000
4,50
6 - BARBANTE NA COR CRU 4 FIOS
10,00
RL
5,0000
2,00
7 - TESOURA GRANDE EM METAL 21CM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
180,00
UN
20,0000
9,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5612/000-2017 - 01
-23,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5612/0-2017 - MOTIVO: QUANTIDADE INCORRETA
Vl.Total:
-23,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5775/000-2017       
705,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE EMBREAGEM
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 15% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
539,75
UN
1,0000
539,75
5478/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5931/000-2017       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,70
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/008-2017       
646,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/005-2017       
361,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/005-2017       
455,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/005-2017       
164,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/005-2017       
205,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
205,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4507/000-2017       
289,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4511/000-2017       
330,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4513/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4515/000-2017       
279,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
218,96
HR
6,5400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4519/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO VIDRO VIGIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4522/000-2017       
150,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4524/000-2017       
750,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - SERVIÇO. DE LACRAÇÃO PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4527/000-2017       
2.799,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. UZINAGEM DO MOTOR
Vl.Total:
1.300,03
Un.:
HR
Quantidade:
38,8300
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
- SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.499,90
HR
44,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4530/000-2017       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATENTES E BORRACHAS DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4533/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4535/000-2017       
381,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
301,30
HR
4,8900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5316/000-2017       
392,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CARTER
Vl.Total:
120,77
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
61,62
2 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR CARTER PARA SOLDAR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA 
FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
271,73
HR
4,4100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5319/000-2017       
670,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ELETRICA
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,97
HR
2,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5321/000-2017       
600,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5322/000-2017       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. ELETRICA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . DA IGNIÇÃO E SOCORRO MECANICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 
9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5424/000-2017       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE ATUADOR DA EMBREAGEM
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5425/000-2017       
319,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5426/000-2017       
300,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,95
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5427/000-2017       
176,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO SENSOR DO VIDRO
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
54,00
HR
0,8800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5447/000-2017       
540,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
110,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
61,61
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
200,26
HR
3,2500
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
229,84
HR
3,7300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5448/000-2017       
563,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO. DE REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
483,07
HR
7,8400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5449/000-2017       
641,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,61
2 - ALINHAMENTO
101,67
HR
1,6500
61,62
3 - CAMBAGEM
139,26
HR
2,2600
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
351,22
HR
5,7000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5450/000-2017       
611,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
430,10
Un.:
HR
Quantidade:
6,9800
61,62
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
181,15
HR
2,9400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5451/000-2017       
250,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RESERVATORIO E FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5462/000-2017       
530,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
349,53
HR
10,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5467/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5468/000-2017       
180,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SUPORTE PORTA LATERAL E GUIAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,12
Un.:
HR
Quantidade:
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5469/000-2017       
620,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - ALINHAMENTO
99,10
HR
2,9600
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,86
HR
3,6100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5470/000-2017       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIAGNOSTICO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5471/000-2017       
1.659,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA TRAVESSA
Vl.Total:
129,90
Un.:
HR
Quantidade:
3,8800
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TRAVESSA, PARA-CHOQUE E TAMPA TRASEIRA
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - FUNILARIA E PINTURA. DO TETO
830,30
HR
24,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
448,97
HR
13,4100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5472/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5473/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5474/000-2017       
400,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
150,66
HR
4,5000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5475/000-2017       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5476/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
199,88
HR
5,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5477/000-2017       
2.801,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
1.501,58
Un.:
HR
Quantidade:
44,8500
33,48
2 - SERVIÇO. DE USINAGEM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.299,69
HR
38,8200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5482/000-2017       
330,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,32
HR
4,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5483/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5484/000-2017       
830,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
330,11
Un.:
HR
Quantidade:
9,8600
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
500,19
HR
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5485/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAÇANETA PORTA LATERAL E FECHADURA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5486/000-2017       
430,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR E ESCAPE
230,34
HR
6,8800
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
99,44
HR
2,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5487/000-2017       
730,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. SUPORTE DO ESTEPE E TAPA TRASEIRA
Vl.Total:
649,85
Un.:
HR
Quantidade:
19,4100
33,48
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5488/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5489/000-2017       
2.200,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. DO MOTOR
Vl.Total:
1.200,26
Un.:
HR
Quantidade:
35,8500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.000,38
HR
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5490/000-2017       
180,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5491/000-2017       
160,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5492/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5493/000-2017       
510,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,31
HR
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5494/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA ALTERNADOR POLIA E TENSIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5495/000-2017       
540,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5528/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5531/000-2017       
81,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5532/000-2017       
100,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5533/000-2017       
500,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,22
HR
1,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5537/000-2017       
700,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,69
HR
2,4100
33,48
3 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
449,30
HR
13,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5541/000-2017       
590,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
369,28
HR
11,0300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5549/000-2017       
300,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,08
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5584/000-2017       
368,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CAMBIO - VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5585/000-2017       
125,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,25
Un.:
HR
Quantidade:
2,0400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5586/000-2017       
633,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
2 - LIMPEZA DOS BICOS
58,80
HR
0,9600
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
31
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
501,00
HR
8,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5587/000-2017       
304,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5588/000-2017       
184,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5589/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTRO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5590/000-2017       
2.184,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
739,42
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE . E ENCAMIZAR - VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.445,49
HR
23,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5598/000-2017       
737,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO TETO
Vl.Total:
367,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,9600
61,62
2 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5599/000-2017       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,61
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - CASTER - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5600/000-2017       
184,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,80
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5602/000-2017       
1.724,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE JUQUITIBA/SP PARA OFICINA DEL REI - VEÍCULO DOBLO DBA 9463 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.724,20
Un.:
KM
Quantidade:
275,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5603/000-2017       
94,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SECRETARIA DE SAÚDE PARA OFICINA LS PNEUS - VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5664/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5665/000-2017       
250,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 
9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5721/000-2017       
257,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
32
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO SERROTE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
257,06
Un.:
KM
Quantidade:
41,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5725/000-2017       
311,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
31,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
61,37
2 - SV DE ALINHAMENTO. DIANT
26,31
HR
0,4300
61,39
3 - CONSERTO DE PNEU
10,53
HR
0,1700
61,44
4 - CONSERTO DE RODA
18,41
HR
0,3000
61,37
5 - CAMBAGEM. D E
23,68
HR
0,3900
61,39
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM.  D D
23,68
HR
0,3900
61,39
7 - MÃO DE OBRA. DE MAÇANETA DA PORTA TRAZ E VARETA DA FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
177,33
HR
2,8900
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5726/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5727/000-2017       
697,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
245,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. DIANT
49,10
HR
0,8000
61,38
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DE
49,10
HR
0,8000
61,38
5 - CAMBAGEM. DD
49,10
HR
0,8000
61,38
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,98
HR
1,9700
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5728/000-2017       
96,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
18,49
Un.:
HR
Quantidade:
0,3000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,65
HR
0,4000
61,63
3 - CONSERTO DE RODA
24,65
HR
0,4000
61,63
4 - ALINHAMENTO. DT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28,81
HR
0,4700
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5729/000-2017       
301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAS DO AR CONDICIONADO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. MANGUEIRA,VALVULA, CABO DO CAPO E PINO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 
10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
178,26
HR
2,9000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5730/000-2017       
451,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
196,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,1900
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
71,05
HR
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5731/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5732/000-2017       
552,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
33
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - HIGIENIZAÇÃO
100,80
HR
1,6400
61,37
4 - MÃO DE OBRA . DA CORREIA DENTADA
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,12
HR
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5733/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5734/000-2017       
217,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
34,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . PORTA TRASEIRA
80,00
HR
1,3000
61,61
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO, FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
103,00
HR
1,6700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5741/000-2017       
769,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
600,97
Un.:
HR
Quantidade:
17,9500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
168,74
HR
5,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5746/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA .  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5748/000-2017       
100,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5758/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5759/000-2017       
270,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,85
Un.:
HR
Quantidade:
8,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5762/000-2017       
170,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5776/000-2017       
390,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,11
HR
1,3000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
4 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,86
HR
2,2700
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5777/000-2017       
200,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,26
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5778/000-2017       
360,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
34
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,29
HR
0,8000
61,61
3 - MÃO DE OBRA - REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
231,06
SV
3,7500
61,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/005-2017       
202,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5178/000-2017       
209,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 
DO SETOR DE CEREST - DESCONTO DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5179/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - DESCONTO 
DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
440
5210/000-2017       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - DESCONTO DE 51% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5667/000-2017       
296,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - 
51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
72,02
HR
1,1700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5668/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5774/000-2017       
400,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 73% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,73
HR
2,6800
33,48
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3208/000-2017       
4.766,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - SANVAL
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
288,00
FR
160,0000
1,80
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
228,00
COMP
3.000,0000
0,08
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
120,00
COMP
500,0000
0,24
5 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
1.830,60
COMP
30.510,0000
0,06
6 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB
1.890,00
DRAG
45.000,0000
0,04
7 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
290,00
AMP
100,0000
2,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5699/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5700/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
35
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5701/000-2017       
181,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - BUJÃO DO CARTER . COM ANEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5702/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5703/000-2017       
336,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5704/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5705/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5706/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5707/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5708/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5735/000-2017       
7.590,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LUVA. SINCRONIZADORA
Vl.Total:
1.450,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,10
2 - ENGRENAGEM. DA 1º E RÉ
1.179,80
PÇ
1,0000
1.179,80
3 - ENGRENAGEM. DA 2º E 3º MARCHA
1.050,60
UN
1,0000
1.050,60
4 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.739,10
UN
1,0000
1.739,10
5 - JOGO DE ANEIS . SINCRONIZADO
320,45
UN
1,0000
320,45
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. PRIMARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.850,45
PÇ
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5736/000-2017       
3.366,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
261,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
65,45
2 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
261,80
UN
4,0000
65,45
3 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
438,60
PÇ
4,0000
109,65
4 - PRATO AMORTECEDOR. DIANTEIRO
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
940,10
UN
2,0000
470,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
36
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
358,70
UN
2,0000
179,35
7 - AMORTECEDOR TRASEIRO. MONROE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
669,80
UN
2,0000
334,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5738/000-2017       
1.175,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA PORTA LATERAL
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
215,90
UN
1,0000
215,90
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
4 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
209,10
UN
1,0000
209,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5739/000-2017       
1.607,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
235,45
PÇ
1,0000
235,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5740/000-2017       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO PATINS DE FREIO
268,60
UN
2,0000
134,30
3 - REGULADOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5742/000-2017       
695,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
695,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5743/000-2017       
3.890,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
Vl.Total:
669,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
334,90
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
361,25
PÇ
1,0000
361,25
3 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
2.478,60
UN
4,0000
619,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5744/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5745/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5747/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5749/000-2017       
552,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
37
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - Aquisição de: MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
106,25
UN
1,0000
106,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5750/000-2017       
297,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - CHICOTE ELETRICO
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
82,45
UN
1,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5751/000-2017       
2.712,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,65
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
445,40
UN
2,0000
222,70
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . L/E
249,05
UN
1,0000
249,05
4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO
219,30
UN
2,0000
109,65
5 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
258,40
UN
2,0000
129,20
6 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
1.300,50
UN
2,0000
650,25
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5752/000-2017       
1.322,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA. DO INTERCOOLER
321,30
PÇ
1,0000
321,30
3 - Aquisição de: SENSOR. MAP
450,50
UN
1,0000
450,50
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
6,0000
5,10
5 - Aquisiçao de: TUBO. AR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
UN
1,0000
350,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5756/000-2017       
166,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5757/000-2017       
797,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
25,50
UN
1,0000
25,50
4 - ABRAÇADEIRA
25,50
UN
6,0000
4,25
5 - CABO DE VELA - JOGO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
7 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
385,05
UN
1,0000
385,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5760/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5761/000-2017       
380,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
38
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - EMBOLO DO FREIO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
164,90
UN
1,0000
164,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5763/000-2017       
1.037,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
44,20
UN
2,0000
22,10
3 - LAMPADA. DA PLACA
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - SENSOR DE RE
153,00
UN
1,0000
153,00
5 - CHICOTE ELETRICO
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
565,25
PÇ
1,0000
565,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5764/000-2017       
1.088,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL EXTERNA ELETRICA L/D
Vl.Total:
410,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
410,55
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA EXTERNA ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
678,30
UN
1,0000
678,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5765/000-2017       
4.592,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE EMBREAGEM
475,15
UN
1,0000
475,15
4 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
273,70
UN
1,0000
273,70
5 - COXIM DA BANDEJA. L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - COXIM DA BANDEJA. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
110,50
UN
2,0000
55,25
9 - KIT COIFA . LADO CAMBIO
85,00
UN
2,0000
42,50
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
11 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
12 - BARRA AXIAL
75,65
UN
1,0000
75,65
13 - SONDA LAMBDA
324,70
UN
1,0000
324,70
14 - GRADE. PARA-CHOQUE DIANTEIRO CENTRAL
229,50
UNI
1,0000
229,50
15 - DIFERENCIAL. DO CAMBIO
1.600,55
PÇ
1,0000
1.600,55
16 - JUNTA DO CAMBIO
80,75
UN
1,0000
80,75
17 - ATUADOR. DA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
PÇ
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5766/000-2017       
1.365,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA. L/D
490,45
PÇ
1,0000
490,45
4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
264,35
UN
1,0000
264,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
39
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5767/000-2017       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5768/000-2017       
480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
480,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5769/000-2017       
679,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. INFERIOR PORTA L/S
Vl.Total:
259,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
259,25
2 - REPARO. DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
419,90
UN
1,0000
419,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5770/000-2017       
720,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - INTERRUPTOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,75
UN
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5771/000-2017       
329,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
320,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9,35
UN
1,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5772/000-2017       
4.300,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - TIRANTE DO MOTOR
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.799,50
UN
1,0000
3.799,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5773/000-2017       
79,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,90
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
39,95
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5929/001-2017       
2.932,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - CRISTALIA
Vl.Total:
169,38
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
2,42
2 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
1.965,54
COMP
2.820,0000
0,70
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA
395,20
FR
40,0000
9,88
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
130,40
COMP
400,0000
0,33
5 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
272,40
FR
40,0000
6,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/005-2017       
185,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,40
Outros/Não Aplicável
JACQUELINE SILVANA DE CAMPOS ARAUJO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
093.941.728-66
509
6674/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
40
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
JOSEFA BEZERRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
031.833.848-33
509
6675/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANA RIBEIRO REIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.663.968-73
509
6676/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/001-2017       
2.373,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.373,53
Un.:
LT
Quantidade:
632,9400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/001-2017       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
320,14
Un.:
LT
Quantidade:
85,3700
3,75
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6046/000-2017       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REF. A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6047/000-2017       
329,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
54,20
UN
4,0000
13,55
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,34
UN
1,0000
35,34
4 - ELEMENTO FILTRO
58,03
UN
1,0000
58,03
5 - ANEL RETENTOR
7,53
UN
1,0000
7,53
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,86
UN
1,0000
79,86
8 - FILTRO DE AR DO COMP. - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - SAÚDE
66,66
UN
1,0000
66,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/005-2017       
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/005-2017       
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/005-2017       
264,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5496/000-2017       
328,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE - 
51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5497/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
6048/000-2017       
354,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
41
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
324,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
324,00
2 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - 
SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/005-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - 21/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
2,0000
49,71
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/008-2017       
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5373/000-2017       
51,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: caixa tetra Pack. Conteúdo :1 litro. 
Validade mínima de 4 (quatro) meses da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da 
Agricultura e SIF, e atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior a marca: Nestlé, Itambé 
- ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5374/000-2017       
51,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. - ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 100% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5375/000-2017       
183,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO 4,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
183,54
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5378/000-2017       
763,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
763,47
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5381/000-2017       
1.182,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93%, CRECHE NOSSO NINHO 6,58% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.158,05
UN
53,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5382/000-2017       
227,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,49%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,51% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
227,43
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5384/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
103,40
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
264,00
UN
44,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,91%, EMEI NOSSO NINHO 9,09% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,80
UN
22,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5386/000-2017       
918,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,20%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,80% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
918,16
Un.:
KG
Quantidade:
184,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5389/000-2017       
1.422,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,93%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
1.398,40
UN
64,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5390/000-2017       
679,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
42
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
586,53
Un.:
KG
Quantidade:
147,0000
3,99
2 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,54%, APAE 2,35%, EJA 1,17%, AEE 
MUNICIPAL 1,76%, QUILOMBOLA 1,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
92,64
LATA
4,0000
23,16
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5392/000-2017       
1.136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
272,60
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
696,00
UN
116,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 3,45%, EJA 1,72%, AEE 
MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 1,72% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
168,20
UN
58,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5394/000-2017       
2.310,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,95%, APAE 2,59%, EJA 
0,86%, AEE MUNICIPAL 2,16%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.310,37
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5397/000-2017       
3.635,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
Vl.Total:
73,74
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,04%, APAE 3,34%, EJA 1,54%, AEE MUNICIPAL 
2,14%, QUILOMBOLA 0,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.561,55
UN
163,0000
21,85
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6385/000-2017       
817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
817,00
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6388/000-2017       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
KG
Quantidade:
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6389/000-2017       
3.192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.192,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6392/000-2017       
860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6394/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6395/000-2017       
3.351,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.351,60
Un.:
KG
Quantidade:
126,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6406/000-2017       
2.451,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO: O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.451,00
Un.:
KG
Quantidade:
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6409/000-2017       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.067,00
Un.:
KG
Quantidade:
563,0000
9,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
43
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6410/000-2017       
9.522,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: EMEF 94,97%, APAE 2,79%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 1,12%, QUILOMBOLA 0,56% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.522,80
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
26,60
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
563
1879/000-2017       
25.849,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
2.331,00
FR
700,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY
1.665,00
FR
500,0000
3,33
4 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
430,00
PCT
200,0000
2,15
5 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
1.332,00
PCT
300,0000
4,44
6 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.276,00
KG
400,0000
8,19
8 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
3.940,00
KG
500,0000
7,88
9 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.152,00
KG
400,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4556/000-2017       
319,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. ILOX TRAS. P/ TRAS 16MM
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
49,50
UN
2,0000
24,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4558/000-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . DIANTEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO MICRO DJM 7732 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
67,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/001-2017       
8.121,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.880,58
Un.:
LT
Quantidade:
587,6800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.208,76
LT
1.122,3400
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.032,26
LT
655,5700
3,10
10660/2016
Pregão Eletrônico
PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
- ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
5911/000-2017       
41.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. COM. EMP. - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.990,00
Un.:
UNI
Quantidade:
323,0000
130,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
566
5641/000-2017       
659,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREAGEM E SILENCIOSO
610,05
HR
10,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
566
5645/000-2017       
529,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS MOLA TRASEIRA
Vl.Total:
340,67
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS AMORTECEDORES TRAS.
98,42
HR
1,3000
75,71
3 - SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS BARRA. ESTAB. TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
90,85
HR
1,2000
75,71
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
574
5834/000-2017       
1.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB VEREADOR KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
44
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/002-2017       
510.308,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.308,40
Un.:
KM
Quantidade:
100.060,4700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/002-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/002-2017       
280.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
54.901,9600
5,10
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
584
6418/000-2017       
26.070,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO
Vl.Total:
20.328,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
169,40
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
5.742,40
SV
97,0000
59,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4559/000-2017       
606,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - REPARO. MOTOR PARTIDA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
572,05
UN
1,0000
572,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4561/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4562/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4563/000-2017       
2.706,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT CAMISA E PISTÃO
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO TRAMBULADOR
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. VARETA DE OLEO
139,40
PÇ
1,0000
139,40
5 - BRONZINA BIELA
119,00
UN
1,0000
119,00
6 - BRONZINA DE MANCAL
185,30
UN
1,0000
185,30
7 - BRONZINA DE COMANDO
147,90
UN
1,0000
147,90
8 - BOMBA  ÓLEO
220,15
PÇ
1,0000
220,15
9 - JOGO DE RETENTOR
144,50
PÇ
1,0000
144,50
10 - COMANDO
340,00
PÇ
1,0000
340,00
11 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4565/000-2017       
197,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4567/000-2017       
1.870,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SAPATA COM LONA
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
UN
2,0000
40,80
3 - BUCHA DA BANDEJA
139,40
UN
4,0000
34,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
45
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - REPARO. VENTILAÇAÕ DO AR
242,25
UN
1,0000
242,25
5 - LAMPADAS
159,80
UN
4,0000
39,95
6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COM CUBO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
241,40
UN
2,0000
120,70
8 - CILINDRO DA RODA
147,90
UN
2,0000
73,95
9 - REPARO PATINS DE FREIO . TRASEIRO
168,30
UN
2,0000
84,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4569/000-2017       
684,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
684,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
684,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5639/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
5640/000-2017       
770,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
360,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,36
2 - ATUADOR HIDRAULICO . DE EMBREAGEM
122,64
UN
1,0000
122,64
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,60
UN
1,0000
159,60
4 - ABRAÇADEIRA
33,26
UN
1,0000
33,26
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
74,14
UN
2,0000
37,07
6 - LUZ DA RÉ
10,08
UN
1,0000
10,08
7 - LUZ DA PLACA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
10,08
UN
1,0000
10,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5644/000-2017       
1.587,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - BUCHA DA MOLA. DIANT/TRAS
270,00
UN
4,0000
67,50
3 - BUCHA. MOLA TRAS PARTE DIANT
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - MOLA TRASEIRA
180,00
UN
1,0000
180,00
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
330,00
UN
2,0000
165,00
6 - CUICA DE FREIO. 16X24 BLINDADA
487,50
UN
1,0000
487,50
7 - BUCHA. BARRA ESTABIL.TRAS
84,00
UN
4,0000
21,00
8 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4555/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA TRASEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4557/000-2017       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA DEL REI. - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4560/000-2017       
180,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
180,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,9300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4564/000-2017       
2.770,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
46
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
540,45
Un.:
HR
Quantidade:
8,7700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
260,06
HR
4,2200
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
249,58
HR
4,0500
61,62
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
520,73
HR
8,4500
61,62
5 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR E SERVIÇO ELETRICO - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.199,22
HR
19,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4566/000-2017       
780,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,98
HR
8,9600
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4568/000-2017       
101,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
5646/000-2017       
771,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
626,25
Un.:
HR
Quantidade:
10,2000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,00
HR
1,1700
61,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
245/000-2017 - 01
-157,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 245/0-2017
Vl.Total:
-157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-157,39
5813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
333/000-2017       
131,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - RENAVAM 
1004029346 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
131,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
338/000-2017       
157,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,39
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
4592/000-2017 - 01
-14,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4592/0-2017
Vl.Total:
-14,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,11
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
5281/000-2017 - 01
-259,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5281/0-2017
Vl.Total:
-259,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-259,00
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
710
6722/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR IDOSO E ADOLESCENTE PARA VISITA PELO CREAS NO 
DIA 30/05/2017, COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
6792/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAEM  PARA LEVAR MUNÍCIPES A VISITAS NA FUNCAÇÃO 
CASA NO DIA 28/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/004-2017       
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
47
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/002-2017       
974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
974,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/005-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4355/000-2017       
2.391,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - VALVULA DE AR. PNEU
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
379,10
UN
2,0000
189,55
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
1.460,30
UN
1,0000
1.460,30
7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
85,00
UN
4,0000
21,25
9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA
59,50
UN
2,0000
29,75
10 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 
15% - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
227,80
UN
2,0000
113,90
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
4436/000-2017       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm 
aproximadamente acondicionada em blister transparente. - JOCAR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,20
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL
97,50
UN
15,0000
6,50
3 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
97,50
UN
15,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
4437/000-2017       
730,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
24,70
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
4,94
2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
25,95
CX
5,0000
5,19
3 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - FORONI
588,00
CX
7,0000
84,00
4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
91,50
UN
50,0000
1,83
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
726
4480/000-2017       
132,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
2 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
64,20
JG
30,0000
2,14
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
4482/000-2017       
1.926,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
20,00
2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS 
CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.326,50
UN
50,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
4483/000-2017       
165,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
48
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SILVANA 
- PARA ATENDER MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4578/000-2017       
61,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,20
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4579/000-2017       
1.008,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
58,65
UN
3,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5054/000-2017       
626,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
Vl.Total:
85,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA
115,60
UN
8,0000
14,45
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - LAMPADA
27,20
UN
2,0000
13,60
8 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
2,0000
19,55
9 - KIT FEIXE DE MOLA TRASEIRO
85,00
UN
1,0000
85,00
10 - CALÇO CENTRAL FEIXE DE MOLA
59,50
UN
2,0000
29,75
11 - CALÇO LATERAL FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174, PARA 
USO DO CRAS - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5055/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - 
15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/001-2017       
1.044,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - 27/03 A 30/04 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.044,38
Un.:
LT
Quantidade:
278,5000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/001-2017       
3.999,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
2.790,20
Un.:
LT
Quantidade:
952,2900
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
1.208,96
LT
322,3900
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
5686/000-2017       
1.005,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
520,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
260,10
2 - COIFA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
66,30
UNI
2,0000
33,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
110,50
PÇ
2,0000
55,25
4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
59,50
UN
2,0000
29,75
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
159,80
UN
1,0000
159,80
6 - ESPELHO DO RETROVISOR. L/E - MANUTENÇÃO DO SANTANA - CDV 1353 - CREAS - 15% DE DESCONTO - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
89,25
UNI
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5689/000-2017       
1.045,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
782,00
UN
4,0000
195,50
3 - JOGO DE BORRACHA. DO PARABRISA
159,80
UN
1,0000
159,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
49
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
62,90
UN
1,0000
62,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5690/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5691/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 15% - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5692/000-2017       
560,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
70,55
UN
1,0000
70,55
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
190,40
UN
2,0000
95,20
4 - REPARO. PATINS FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - DESCONTO 
DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,20
UN
2,0000
64,60
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
5812/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARINK - TN - 720/750/780 - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5814/000-2017       
3.366,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono
Vl.Total:
343,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono
993,30
UN
43,0000
23,10
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
357,00
UN
5,0000
71,40
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
357,00
UN
5,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta
357,00
UN
5,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
245,00
UN
10,0000
24,50
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
5817/000-2017       
399,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
5818/000-2017       
1.997,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
141,98
Un.:
PCT
Quantidade:
62,0000
2,29
2 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
575,64
UN
123,0000
4,68
3 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
828,36
UN
177,0000
4,68
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
328,09
PCT
109,0000
3,01
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
123,41
PCT
41,0000
3,01
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
5893/000-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
5894/000-2017       
719,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
50
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MAIONESE - MESA
273,00
UN
100,0000
2,73
3 - SAL REFINADO - IRANO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56,50
KG
50,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
5894/000-2017 - 01
-273,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5894/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-273,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-273,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
5895/000-2017       
1.647,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - APTI
Vl.Total:
441,00
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,94
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI
532,50
UN
50,0000
10,65
3 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
86,70
UN
30,0000
2,89
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
368,00
KG
200,0000
1,84
5 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
150,00
CX
200,0000
0,75
6 - ORÉGANO - KISABOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
69,00
PCT
50,0000
1,38
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
5898/000-2017       
3.428,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
Vl.Total:
59,10
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,97
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.797,50
KG
150,0000
18,65
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
5945/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O COMPUTADOR DO CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
733
6442/000-2017       
1.847,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
660,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
228,00
PCT
190,0000
1,20
3 - DOCE DE GOIABA -  ANHEMBI
167,00
LATA
50,0000
3,34
4 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
792,00
PCT
150,0000
5,28
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
6443/000-2017       
4.794,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
529,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.442,50
KG
50,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.933,50
KG
50,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB 
- ASSISTÊNCIA
889,00
LT
100,0000
8,89
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
733
6445/000-2017       
620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
620,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
31,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
4580/000-2017       
390,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO
248,97
HR
4,0400
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5056/000-2017       
749,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
51
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
239,38
HR
7,1500
33,48
5 - SERVIÇO DE SOLDA. BANCO DO MOTORISTA E TAPEÇARIA
249,43
HR
7,4500
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS - 73% DE 
DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
5685/000-2017       
340,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
80,74
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
199,65
HR
3,2400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5693/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 
50% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5694/000-2017       
340,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BORRACHA DO PARABRISA
139,89
HR
2,2700
61,63
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 50% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
100,44
HR
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5695/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MONTAGEM DE PNEU
20,09
HR
0,6000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO UNO - EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,04
HR
0,3000
33,47
5160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.029.813/0001-65
728
5716/000-2017       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Troca do fusor - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 
MFC 8952 - CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
736
5043/000-2017       
3.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/006-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4270/000-2017       
4.659,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NOS ENSAIOS DO 
ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
Vl.Total:
4.659,84
Un.:
CJ
Quantidade:
8,0000
582,48
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
339/000-2017       
5.358,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 434 - 510308,40
Vl.Total:
5.358,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.358,24
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
340/000-2017       
2.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 435 - 280000,00
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.940,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
52
/
52
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
341/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 433 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
342/000-2017       
2.867,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2634 - 26070,40
Vl.Total:
2.867,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.867,74
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/006-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JUN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - REPASSE REF. - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/002-2016       
1.977,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO CEREST - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.977,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
5.990,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Junho de 2017.